
老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
老师,汇算清缴时工资薪金支出填报数据,账面和个税系统有一万多差额,这个差额是22年的工资在23年支付,有退汇和调增,所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面,那我应该按哪个数据填报?是不是按个税系统也就是实际支付金额填写?
老师,现在所得税申报表改了,要填应付职工薪酬,我记账的这个单位由于有官司一直没有注销,现在也没有业务和人员,只是每个月提一下折旧,那这个应付职工薪酬怎么填呢?好像还不让填零
老师 我2025年1-9月工资账上正常计提 但是没发,挂着应付职工应酬贷方20万元,但是个税系统我按每月计提金额申报,现在申报企业所得税申报表中的工资怎么办,实发数那里填0,和个税系统比对不过,按个税申报数填,和账上应付职工薪酬借方不一致,怎么办呢
请问老师,这个季度的企业所得税有一个职工薪酬的填写,这个我看不是必填项,我可以选择不填吗,我们是小规模企业,已经计入和实际付的职工薪酬差额还有点大,所以我想不填行吗,这个所得税申报会能给过不,风险有没有很大呢
就是我之前收到了款的(24年),现在确认收入和结转成本,怎么记账(建筑服务)
老师,公司购买办公楼缴纳印花税时是不是也归入固定资产,还是说计入营业税金及附加?
4月做1月进项税额转出怎么做分录?
年终奖扣除个税后的金额是23183,怎么算出不扣税的金额
老师现金流量表里面支付给职工的现金,可以直接用资产负债表里面对应的期初-期末值填吗
请问老板转入公司账户金额太大,怎么做调整
电子税务局打完税证明补缴部分,按养老,失业分类,还是按照1月2月所有社保种类打印?
老师请问报哪个企业所得税,然后出现了中风险提示讲我那个从业人数不对和资产总额不对,但是我期末就是75人,资产总额就是报表上的,
盖有国税局公章,证明本公司为一般纳税人,并写有本公司名称及纳税人识别号,这个文件在那里导出?
老师您好,我们是一般纳税人,进了4万块钱的货(含税,税率13%,买给小规模公司,对方不需要发票,我们卖价多少不亏钱呢