老师你好，例如一季度计提企业所得税100.98，而在申报时候扣缴金额是100.99，那么这0.01在二季度该如何处理呢？

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• 我们深圳有家公司，老板让去查账，账都是代账做的，我应该从哪几个方面入手呢？

• 请教一下，如果比如这个月出口了，那我的收入就要这个月确认，增值税报表里面的收入填在未开票哪里，但是我采购的票可能要下个月才能进来，那我成本就要暂估了，退税的话就要等我采购票来了才能处理，是这样流程吧

• 季度不报现金流量表可以吗

• 建筑服务发票，开免税是什么情况

• 老师，我们小规模建筑设计与施工公司，26年第二季度开的设计费发票，现在申报第二季度印花税，是印花税税目:建设工程合同，的计税依据，按第二季度销项发票价税合计数填吗？

• 纯外贸出口企业，电子税务局申报的出口退税因为错误申请撤销了，撤销成功后现在要重新申报，那申报批次是跟之前一样是001还是申报批次需要改成002

• 老师，登陆社保扣缴端，只有上海地区的怎么办？我是内蒙古的，选不了地区

• 老师，小规模养殖业，是1%的税还是3%哪

• 合同款已经入了公司，公司是一般纳税人，正常是要用一般纳税人公司开票，但是我们和客户商量好了，由我们另外一个小规模公司开票给他，这样后面我们怎么操作

• 老师，企业所得税，自营出口收入那栏，是系统自动匹配的，这个数据与我增值税4-6申报的也不一样，是取自于哪个数据呢