你好 不能多开 最好是退回重开 按你实际业务金额开票的
你好,老师,想问一下,公司做账系统里,有长期挂账的预付账款,应收账款,跟实际不符,部分客户的预付账款多了,部分少了,部分客户的应收账款多了去,有些少了,这种情况需要怎么处理呢?
老师你好,以前代账会计做账,把客户的应收账款在贷方5000元老是挂着,已经几年了,其实客户先来款,后开票,请问老师怎么平账?
刚接手一家企业,银行存款和应付账款与实际不符,前期代账公司做的,不追究前因了,怎么做分录把数字调平(银行存款比实际少,应付账款比实际多)
老师请问一下餐饮店,有部分客户就餐后需要多开一点发票了,但是实际付款有不是这么多钱,这个开票应收款怎么处理才平账呢,还有部分客户吃饭,也来找他们前台开票了,这情况怎么入账才好,请老师指导一下谢谢。
老师又给问题我们去年给客户来了一账8800的发票,账上还有900是今年付款的没有开发票,客户让我们开7900的红字发票。这个账怎么做平
如果公司2023年需要新增借款额度1000万元,怎么计算公司营运资金需求量,公司可能取得的贷款额度怎么计算?
如果该公司2023年需要新增借款额度1000万元,请计算该公司营运资金需求量,根据现有条件该公司可能取得的贷款额度是多少?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,销售材料一批,该批材料的价税合计为5876元,该批材料计划成本为4200,材料成本差异率为2%。会计分录
截图了,发不了,人数太多加进不了群
老师怎么加君,加不进去
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
老师刚资询问题是做内账的
但是已经开过了,也认证过了,老师,留下,差额部分用现金支付行吗?
你好 那对方为什么要多开你哪 你们什么业务 多开了多少
是采购联系的,不知道为什么
你好 特别是专票 多开建议是退回重开 要与你实际业务一致
嗯嗯,谢谢老师,我记得了
嗯 好的 帮到你就好