老师又给问题我们去年给客户来了一账8800的发票，账上还有900是今年付款的没有开发票，客户让我们开7900的红字发票。这个账怎么做平
你好 借应收账款-7900 贷主营业务收入负数 应交税费负数
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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老师，我给客户开了一张销售专票，附有明细。客户给我们开了一张销售折让红字信息表，我又给客户开了负数发票，无清单。请问怎么做账？
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老师又给问题我们去年给客户来了一账8800的发票，账上还有900是今年付款的没有开发票，客户让我们开7900的红字发票。这个账怎么做平
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老师，请问一下去年我有一家开票的应收账款挂错客户装订账本了。这个没有影响吧？ 还有一个客户打款给我们备注往来款，我挂了往来，我们实际上有开发票给这个客户。这是我们应该收款的。这个要怎么调整分录吖
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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这样一来账上就显示那个应收账款是-8800但是我的年初余额是平的，这样我现在就是应收账款是负数这样对吗
老师还在吗
对的是的，是正确的。
那这个就一直挂着吗，然后我们又退给他们6928这个6928是怎么做账呢，
你好，你去年的时候开了发票，是做到了应收账款吗？如果是的话，现在红冲了7900之后，你的应收账款在借方余额是900。然后今年收到了900的钱，不就正好没有余额。
不是这个8800去年已经全部收到钱了。然后发票也全部在去年开掉了。所以今年年初余额是平的。然后今年订了一台货900发票没有开，这次他们要把8800的货退给我们，然后他们就直接让我们开了一张7900销项负数发票。我分录一做后现在就是应收账款负的8800
开了负数发票需要退钱 业务取消了吗
业务取消了，然后退了6928
借应收账款6928贷银行存款。
那就是账上的那个应收账款余额负数1872只能一直这么挂着了吗。这个发票也不会开给他们了
钱也不退了吗？如果是的话，借应收账款贷营业。
借应收账款贷营业外收入。
1872是不会退的，就退了6928
借应收账款贷营业外收入。