老师又给问题我们去年给客户来了一账8800的发票，账上还有900是今年付款的没有开发票，客户让我们开7900的红字发票。这个账怎么做平
你好 借应收账款-7900 贷主营业务收入负数 应交税费负数
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老师，我给客户开了一张销售专票，附有明细。客户给我们开了一张销售折让红字信息表，我又给客户开了负数发票，无清单。请问怎么做账？
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老师又给问题我们去年给客户来了一账8800的发票，账上还有900是今年付款的没有开发票，客户让我们开7900的红字发票。这个账怎么做平
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1、10月28号开的发票给客户，11月初客户退发票回来了（客户还没有认证发票） 2、我还没有开红字发票，就先开一张正确的发票给客户（这个应该没有问题吧） 3、如果我开好红字发票是不是也要给2联红字发票给客户呢？？（还是不用给客户呢）
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老师，请问一下去年我有一家开票的应收账款挂错客户装订账本了。这个没有影响吧？ 还有一个客户打款给我们备注往来款，我挂了往来，我们实际上有开发票给这个客户。这是我们应该收款的。这个要怎么调整分录吖
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老师，请问我们开具的发票，跨月了，原来的发票客户没有拿走，那我们开的红字发票和原来的发票要一起给客户做账吗？
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这样一来账上就显示那个应收账款是-8800但是我的年初余额是平的，这样我现在就是应收账款是负数这样对吗
老师还在吗
对的是的，是正确的。
那这个就一直挂着吗，然后我们又退给他们6928这个6928是怎么做账呢，
你好，你去年的时候开了发票，是做到了应收账款吗？如果是的话，现在红冲了7900之后，你的应收账款在借方余额是900。然后今年收到了900的钱，不就正好没有余额。
不是这个8800去年已经全部收到钱了。然后发票也全部在去年开掉了。所以今年年初余额是平的。然后今年订了一台货900发票没有开，这次他们要把8800的货退给我们，然后他们就直接让我们开了一张7900销项负数发票。我分录一做后现在就是应收账款负的8800
开了负数发票需要退钱 业务取消了吗
业务取消了，然后退了6928
借应收账款6928贷银行存款。
那就是账上的那个应收账款余额负数1872只能一直这么挂着了吗。这个发票也不会开给他们了
钱也不退了吗？如果是的话，借应收账款贷营业。
借应收账款贷营业外收入。
1872是不会退的，就退了6928
借应收账款贷营业外收入。