之前我们同事用现金购买材料，供应商把现金退给我们公司，我做的分录是：借、库存现金；贷、其他应收款；对吗？又从对公账户转给供应商，供应商开发票给我们，总的分录怎么做呀？
借原材料 贷库存现金 借库存现金 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
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我们公司从银行贷款300万，银行下款到我们的供应商账户，限定了贷款用途用于采购原材料。其实不是的，供应商对私把300万对私转给了我们。还要给我们开票？这样对吗？
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老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商
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老师，我们分包B公司给总包A公司垫材料款（因为供货商没有采购合同，开专票开给A公司，必须先收款，再开票），等到我们把发票交给A总包公司，A总包再支付货款给供应商，同时供应商把我们之前垫付的款退给我们，这个分录怎样做呢？
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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还有就是库存商品增加噻
你好，如果你购买的原材料就计入原材料 ，是库存商品就计入库存商品。