老师，收税局通知：说我们公司3月小企业会计准则未按期进行资料报送？指哪些呢？我们19年系统自动转为季报，我们已经季报了。

同学，您好！入“以前年度损益”，然后转未分配利润即可希望可以帮到你

2022-07-13

1，理解正确的，没问题 2，不需要，所得税不考虑

2021-05-25

联系税局更正去年未开票收入申报表，补上少申报的 1 分钱，处理好税款。本期申报表，开票 23 万正常填，“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。备好业务证明材料。与税务积极沟通解释情况。

2025-04-16

1，如果你这里第一年和2年后估计可能性不大，3年扣除 2，你有一个专门的调整表格，里面的计税金额你直接写0就可以了 3，借，管理费用～开办费或，长期待摊费用贷，应付职工薪酬

2021-03-31

同学你好委托加工方式下的退税操作外贸企业委托加工退税：外贸企业出口委托加工修理修配货物增值税退（免）税的计税依据，为加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额。应退税额=加工费发票所列金额×出口货物的退税率。需注意，要将原材料作价销售给受托加工工厂，工厂加工完毕后为外贸企业开具成品发票，外贸企业凭成品发票进行出口退税。相关资料准备：准备好采购原材料的发票、委托加工合同、加工费发票、出口报关单、收汇凭证等资料，用于申报退税时提交给税务机关审核。能否转为生产企业外贸公司是可以转为生产企业的，一般来说如果企业有自己的生产车间，能够进行产品的生产加工，具备相应的生产设备、生产人员等生产要素，通常是符合转为生产企业的条件。转为生产企业需在申报软件里面去填报《出口退(免)税备案变更表》，将企业类型变更为内资生产企业，退免税办法变更为免抵退税办法。生产企业退税政策生产企业实行“免、抵、退”税办法。“免”税是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。但并非进项抵内销后全都可以退，还需要根据出口货物的离岸价、退税率等因素计算可退税额。

2025-02-28