你好,专票吗 借应付账款贷库存商品,进项转出
我是中间商,收到销售方给的销售折让,销售折让是红字负数发票,怎么做会计分录
老师您好,我是汽车销售店会计,厂方给开的销项负数机动车销售折让发票怎么做账做分录
购买方开出红字发票信息表,收到销售方销售折让的发票怎么做分录
收到供应商给的销售返点发票,是折扣折让红字发票,而且发票无明细,分录怎么做?
我给我的客户销售折让,是销售折让!我应该开具红字负数发票,我的会计处理是借应收账款(红字负数)贷主营收入(红字负数)销项税额(红字负数),请问这个理解和账务处理,有无错误?