老师，我们是劳务派遣行业 ，我是正常填写申报表的，附表一，附表二，附表三，附表四，我都是按照正常的那个去填写的。但是主表儿的时候儿它就自动生成了我刚才给你截图的那个，但是肯定是不对的，这个月我们交税额度应该不是这么高。我们应该交税272.52，能帮我看下是哪里出错了吗，谢谢

老师，我们是劳务派遣行业 ，我是正常填写申报表的，附表一，附表二，附表三，附表四，我都是按照正常的那个去填写的。但是主表儿的时候儿它就自动生成了我刚才给你截图的那个，但是肯定是不对的，这个月我们交税额度应该不是这么高。我们应该交税272.52，能帮我看下是哪里出错了吗，谢谢

老师，请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000，不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税，后期产生的增值税，我们也正常缴纳了，后来税局通知我们更改申报表，我们原来因为填错报表退回了500，原来做账时候借税金及附加50，贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50，退回来时借应交税费_附加税50，贷税金及附加50，现在因为预交产生了40的附加税，，若是付钱，借应交税费_附加税40，贷银行存款40，但是现在是直接抵扣的，借应交税费_附加税40，贷应交税费_附加税40，这个逻辑说的过去，但是应交税费的余额还是50又不对，要是借税金及附加40，贷应交税费_附加税40，那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提，直接做账又不相符，该怎么做呢？要是不做账，那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗？怎么是10呢？

老师我想请问一下，我们那个企业所得税那里，那那里第二季度我没有填那个，我没有填一二的累加就直接填了，第二季度是错的，但是已经是几年前的事情了，然后我现在要来补那个财务报表，我们财务报表里面的利润表我要怎么写，我要对应这个，将错就错还是说我得写正确的再进去，是不是我们里。抄送财务报表，这个利润表里面，这个主营收入和和支出，这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样，但是我之前提交的是错的，我没有一二季度累加，只单独写的第二季度而已。

老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？

老师请问一下，我单位是免税企业，我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码，对应的文件，或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税，但是我看税种核定是9%，请老师详细一点告知谢谢，我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢