这个是8月的申报表，她这个金额填写的不对，应该是动车和飞机票的票面金额对吧，但是比这个数大，那我这个月申报的时候要去纠正吗

而且我翻账了，他是从8月才开始申报动车飞机这块的，8月的金额还不对，9月是对的，那我要补4.5.6,7的吗

你好，可以补的。

我看了下，她做帐的时候，7.8两个月有做了动车的抵扣进项税，但是申报的这个金额比实际的少5000多，我能不能在申报12月的时候 ，把12月的动车机票金额+这5000多

你说那个地方填写的是不含税金额吗，我算了，即使是不含税金额，她也还是少了，7，8两个月实际是16529，不含税是15164.22，她填写了10946.5，中间有差额

可以补上去的。

你说那个地方填写的是不含税金额吗，我算了，即使是不含税金额，她也还是少了，7，8两个月实际是16529，不含税是15164.22，她填写了10946.5，中间有差额 是票面金额啊，我看了11月和12月的，算了下金额是票面实际金额，除以1+9%乘以9%，跟申报表出来的税额是一致的

不含税的金额 少做了，可以补

那我12月申报的时候把7月和8月合计金额减少的部分加进去填就可以了吧

你好是的，少做了哪些你补做上。

这个2741，是加上了280了吗 那我12月做的时候是不是借应交税费-进项税，借销售费用-差旅红字

你好，不能加280的。

你好，不能加280的。12月份是什么业务？

就是刚才补申报7。8月差额的分录是不是借应交税费-进项税，借销售费用-差旅红字 这张表这个280我有点没有看懂，2741的这个金额是不是跟280一起合计出来的？

之前是价税，合计做了，这样的话可以这么做。

2741不包含200吧。

2741不包含280。

那这张表的这个2741的金额是不是也有计算了280的免税额，系统自己算出来的？

你当月进项合计乘以10%。

不对 我算过 不是这个金额 外账好像说是之前累积下来补的 9月。10月，11月都对的上 进项税的差额我这样做的可以不可以 她交给我的科目余额表只有未交增值税的数额，我把今年1-9的差额都找出来了，是第一个截图，第二个截图就是冲减去年多做的收入，还有进项税的差额，第三个截图是把做出来的进项税和销项税的差额都结转到了未交增值税 第四个这个是未交增值税的明细账

加计扣除，只是当月的进项*10% 以前的进项不含 你看你附表二进项合计

表二的进项合计是4600多

你好，看12栏税额合计的

对啊，4682.14 刚才那些分录那样做可以不可以

这样做的太乱了，根本看不出对错来