老师，我们是中小学往来账，对账后需要做余额调节表。不知道该怎么做，框架大概是这样，具体内容不知道咋弄了，请老师能给个步骤吧
你要和小学 中学先对账，对完帐后如果双方记账不一致再做调节表。
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老师，我们是中小学往来账，对账后需要做余额调节表。不知道该怎么做，框架大概是这样，具体内容不知道咋弄了，请老师能给个步骤吧
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老师，老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务，但是之前的账应该是对方临时赶的，很多错误对不上，根据现有的凭证从新做账后，往来应其他收款是负数，老板说不能挂这个应收款，我给他说了这个是按照对公银行流水来，他说做还款，我说这样银行账余额就对不起，不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了，我说这个明显就是走的私账，只有挂个人往来，而且还要有附件凭证，我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据？老师这个情况该怎么处理？
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老师，我先跟你说一下我大概了解的情况吧，我了解应该是他，现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛，现在费用的话都是从随机报销，可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了，现在都是认缴，没有实缴，所以我觉得项目暂时都没有，所以只有一些平常的这些费用，然后可能会认定为是资本金认缴吗？然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报，还不太懂，也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢，还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚，所以说像现在一个状态的话，他应该是去年十月份注册的，一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话，如果一入职我需要做什么呢？就是现在脑子是乱的，只是说有一些基本的基础知识啊，大概其概念，但是说把这个思路捋顺了，从哪开始做就没有思路。
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老师有个问题他们买源头料1000KG，单价16元，进行加工，需要投入X元，对方不收取加工费，要扣除加工后材料y千克作为加工费。送回来1100千克。这些字母代表不知道数据和金额。并给了单价1100千克对应单价15.5元。领导让挂源头那家账上，我说需要知道中间环节吃掉了多少材料，价值多少加工费。领导让我不用做加工费这笔账，不付钱，问我做他干什么，不配合给数据。我无法获取。我核算成本材料金额这块怎么计算呢？能直接不管加工费的事嘛。还是估算一下也要入加工费？
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在企业做了十年了，主要是建筑，有中级职称，35了。昨天面试了一家记账公司的沟通会计岗位，说是可以去，但是那边都是00后，她们比我懂得多。加上我是从企业过来的，有可能会不适应。我考虑到后面还想考税务师，他那边就有自己的税所，内部调岗比较方便，当然了，我也不知道今年税务师能考啥样。这是个自己的方向吧，老师能给点建议吗？怎么看待我这个情况去做沟通会计这个事，对这个行业没啥了解。
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朴老师，我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物，按照账单中已经结算的来确认收入，申报按照未开票支出申报，但是有的买家在平台上已经申请开票了，发票已经开给买家了，如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢？ 比如说申报今年1月的收入和增值税，按照结算来申报，1月结算的有可能是1月的订单，也有可能是去年12月的订单，甚至还有可能是去年11月的订单，但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票，发票已经开给买家了，现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税？
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老师，客户缴纳的增值税 怎么做分录
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老师，据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证，我需要做哪些调整？问问老师，想了解了解。
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公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
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你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
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老师您好，为了申请高薪企业，25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的，固定资产我直接生成的，项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整，后面高薪审计调整能成吗？
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这个是实际发生的2个账套，左边的是中学的，右边是小学的，中学账套上记录的，小学这边没有，现在应该怎么做
同学，你的是什么单位的记账方？小学 中学跟你们是什么关系？
小学跟中学一起的，我刚来，业务不清楚，目前是小学跟中学在一起
小学（其他应付） 调增：小学未记，中学已记 调减：小学已记，中学未记 中学（其他应收） 调增：中学未记，小学已记 调减：中学已记，小学未记
这样的话就不用管小学或者中学帐上的借贷方了吗？另外期初余额是上月末的期末余额对吗
因为这两个科目是双方向核算的，所以借贷方都要核对，调节表也要分借贷方向。期初余额，你的理解正确。
老师，上月月末做期初余额，按上面调整方法调不平，这是一月调整后的作为二月期初余额的，一月是平的
我们做个测试 小学（其他应付） 调增：小学未记，中学已记 调减：小学已记，中学未记 中学（其他应收） 调增：中学未记，小学已记 调减：中学已记，小学未记 假如期初余额是平的，小学100，中学100。期末余额：小学200，中学300。经查，有一笔100，小学未记，中学已记。小学方，调增100，中学不调。调整后，小学300，中学300，期末双方平衡。 调整的时候，如果期初已平，期末不平，以期末余额做调节表。如果期初不平，期末也不平，先调整上期的账。
老师，请问，期初余额是用的上月期末调平后的数据吗
假如期末余额不平，下月的期初也是不平的，下月的期初你要接着调平才接着往下记账，要不就永远有差异。