老师，年底的时候，我们出了一笔钱，开了票，对方提供不来成本票，要怎么处理呢？这笔费用是劳务费
您好 可以暂估成本入账 汇算清缴前取得成本票冲销暂估
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老师，年底的时候，我们出了一笔钱，开了票，对方提供不来成本票，要怎么处理呢？这笔费用是劳务费
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老师，你好。我们是物流运输公司，一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费，购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们，本来是没问题了，账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款，这笔费用要怎么处理？
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老师早上好，我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元，、但是对方一直没有给我们开发票，我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了，做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了，我就红冲了。我这样操作对不对呢
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请教下：比如2020年收到对方的普通发票，我们要求对方换成专票，是一笔管理费用。对方于2021年初给我们提供了专票。请问在2020和2021这两笔分录怎么处理？（涉及到进项税）
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2021年的时候暂估了一笔管理费用，其中有一笔20万的款项一直没收到发票，所以汇算清缴的时候进行了费用调增。今天对方把票开给了我们，这笔费用做账要怎么处理？
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老师，是12月份发生的费用，总共450000
那先把这笔费用暂估入账 汇算清缴前取得发票就可以所得税前扣除
对方后续也没法提供成本票
那现在暂估入账了 后期不能取得发票的话 汇算清缴要纳税调增
老师，那这个发票，最迟什么时候取得就可以呢？
企业汇算清缴前取得就好了
好的，谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快