开了两张负数的发票我怎么做这笔账呢

你好，冲减你之前确认收入，红字或者反方向冲减

2020-01-10

开了负数发票，需要重新开具正确的蓝字发票，对于冲销的，就是11月发票入账的，全部用负数列示处理。

2021-05-26

您好，6月，正确的分录，7月，做一笔与6月相反的分录后，再做一笔正确的分录即可看

2020-08-18

负数发票的话，你就相当于把原来那个正数的发票嗯，科目放在相反的方向就可以了。

2022-02-18

例如，原正数发票金额为 1000 元（不含税），税率为 3%，当时的会计分录可能是：借：应收账款 / 银行存款等 1030 贷：主营业务收入 1000 贷：应交税费 - 应交增值税 30 开具负数发票后的账务调整现在开具负数发票，金额为 - 1000 元（不含税），需要冲减之前确认的收入和增值税。会计分录如下：借：主营业务收入 1000 借：应交税费 - 应交增值税 30 贷：应收账款 / 银行存款等 1030（如果负数发票对应的款项已经退回）或者如果尚未退款，只是冲减应收账款，分录为：借：主营业务收入 1000 借：应交税费 - 应交增值税 30 贷：应收账款 - 客户名称 1030

2025-01-13