汪老师，您好！我这个未交增值税是咋了？这个余额不平，咋调平？之所以这样是因为我1-6月做的手工帐，当时计算有误，导致凭证重新补录系统后，账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平？其他科目都平了，现在就差这个了  

汪老师，您好！我这个未交增值税是咋了？这个余额不平，咋调平？之所以这样是因为我1-6月做的手工帐，当时计算有误，导致凭证重新补录系统后，账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平？其他科目都平了，现在就差这个了  

老师紧急求救，我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对，然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额，9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计，他的销项和进项很多月份都是有差额的，都跟税务局对不上，我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了，这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了，怎么调都不对，直接补银行存款也不对，明明少交税直接补银行存款却增加，求教后面怎么做，要调应收和应付款吗？

请问24.9月 我看交接过来的会计 缴纳税费分录 借:应交增值税-个人所得税171.35（其中滞纳金0.09，正常个税171.26元） 贷银行存款 然后再24.10月发放工资的时候才扣回这笔个税 借:管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-个税171.26 贷银行存款 （请问我要在25.1月的对平这笔分录咋弄，因为实际个税是171.26元，但是产生滞纳金0.09公司承担了，只不过缴纳的时候对方做到应交税费-应交个人所得税里面，发放又从其他应收款-个税科目这样子导致余额都存在） 还有个税申报，请问收入这块是不是填应发数

老师您好，我有个项目，总金额是296976.00元，就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元，当时也不知道有这个项目，问领导说是工牌费， 我就计入到了营业外收入，后面这个项目真正开票296976.00元，但是收款因为之前转了2000元，所以是294976.00元，但是老师我因为没懂，当时又把营业外收入调整了下，做成了借营业外收入-其他营业外收入，借方是应收账款（红字）这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元，老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上，麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢