老师，您好，2019年的本年利润有部分未结转至未分配利润，财务报表已申报，这个要怎么处理
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，财务报表已申报。这个更改不了，账上本年利润要结转重新结转到利润分配，
2020-01-20 21:33
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社保交不了显示无参保人信息是什么原因 问
可以截图看下吗，这个提示? 答
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销货方向，购买方支付了保证金2万，年末结账保证金要怎么处理？ 问
您好，这个业务如果完成了，保证金退还对方即可。 答
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商家进驻我司平台销售，卖出一批商品，共收取客户50万。其中是代收商家货款40万，另外10万有4万是我司需支付的推荐佣金，剩余6万是我司最后的收入。增值税是按10万还是6万申报呢？ 问
10万有4万是我司需支付的推荐佣金，剩余6万是我司最后的收入。增值税是按10万还是6万申报呢？6万 答
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单位向武汉捐款可以抵什么税 问
可以抵扣企业所得税这个捐款 答
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一月份的发票我已经勾选认证了，就是没有确认签名，可以放到三月份在进行抵扣吗？ 问
你好，一月份的发票我已经勾选认证了，根据你这个描述，应当放在1月份抵扣才是的，如果没有抵扣完可以结转以后月份抵扣 答
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问：社保交不了显示无参保人信息是什么原因
答：可以截图看下吗，这个提示?
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问：销货方向，购买方支付了保证金2万，年末结账保证金要怎么处理？
答：您好，这个业务如果完成了，保证金退还对方即可。
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问：商家进驻我司平台销售，卖出一批商品，共收取客户50万。其中是代收商家货款40万，另外10万有4万是我司需支付的推荐佣金，剩余6万是我司最后的收入。增值税是按10万还是6万申报呢？
答：10万有4万是我司需支付的推荐佣金，剩余6万是我司最后的收入。增值税是按10万还是6万申报呢？6万
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问：单位向武汉捐款可以抵什么税
答：可以抵扣企业所得税这个捐款
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问：一月份的发票我已经勾选认证了，就是没有确认签名，可以放到三月份在进行抵扣吗？
答：你好，一月份的发票我已经勾选认证了，根据你这个描述，应当放在1月份抵扣才是的，如果没有抵扣完可以结转以后月份抵扣
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问：您好老师，幼儿园免增值税，是一般纳税人，主表咋填写，谢谢
答：你好，在免税栏次填写就行的啊，米拍下来我跟你说哪一行
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问：1月期初银行美金户余额5万美金，本期结汇3万美金，1月期末剩余2万美金。12月31日期末汇率6.89,1月31日汇率6.75 写出上述交易会计分录，及月末调汇分录
答：借，财务费用，2万×(6.89-6.75) 贷银行存款～人民币
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问：老师您好，我去年的税款已经缴清了，但是今年的显示期初未缴税额为36万，是去年一整年的应纳税额，这是为什么呢？应该怎么处理呢？
答：你是增值税申报表里面的，本年累计数那一列吗，这个后面已缴纳的税额，会体现的，这个是自动的
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问：2019年9-12月的工资薪金收入单位给我报错了，还可以改吗？我需要在个税app申诉吗？单位又需要做什么呢？谢谢
答：你好，可以让单位去纠正申报的这个
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问：网上交医保显示没有查询到参保信息的原因
答：你好，那之前有交过吗
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