您好
借:其他应收款
贷:利润分配-未分配

缴纳3月社保借:管理费用—社保11111.2贷:其他应收款—代垫员工社保3539.2银行存款:14650.4然后贷代垫多了1.2,管理费用公司缴款社保少了1.2,下个月分录咋做呢
做付社保的分录,其它应收款-个人社保做的金额少了,导致管理费用-社保金额多了,怎么做调整
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,其他应收3545.03元,21年的分录单位社保多了,个人少了。我22年应该如果修改分录?小企业会计准则。
老师,早上好,请问一下,计提工资下面那个分录是对的呢,第一个分录,借:管理费用—工资10,贷:应付职工薪酬10,然后再借应付职工薪酬3,贷:其他应收款-个人社保3,第二个分录,借管理费用—工资10,贷:应付职工薪酬7,其他应收款-个人社保3,那个正确呢
老师,2月份缴纳社保费时,借:管理费用-社保费50000,贷:其他应收款8000,贷:银行存款58000元,未计提,我3月份想调整分录,怎么调整?
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?