老师您好，2023年12月份有以前年度损益调整科目，结转至未分配利润了，现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对，这个应该怎么处理啊？

热门问答 更多>

• 老师，当月没有销项，要不要勾选认证呢？

• 姐妹们问下，公司有批发零售奢侈品业务，然后销售商品给不是同个行业的公司，也要缴消费税吗

• 老师公司资产总额是300，实收资本是100，负债200，亏损100，资产只变卖50还负债，胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出

• 请问老师，电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗，不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣？

• 外贸公司销售给国外客户，在国内销售，不出口，可以直接收取外汇吗

• 老师，购进原材料实际为10万，我方只用给9.3万，对方也开票9.3万，0.7万为赠送的，收到0.7万的材料时，我入账为，借:原材料0.7万，贷:营业外支出0.7万，那这0.7万我是不是要做无票收入，并折合成对应税率上增值税呢？

• 老师，我们是个商贸公司，进来的商品都按含税价格计入库存商品了，后期我们送给客户试饮了，需要视同销售，这个销项税额怎么计算，假如我们购进的一箱奶，购进含税价格是20元，这个分录怎么做

• 老师你好！房地产与甲方签订合同，乙方支付的工程款，需要补签什么合同，老师指导一下

• 老师，我上个月增值税留抵了做了凭证， 借：应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借：应交税费-未交增值税8819.39 贷：应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95，我这样做凭证对不对 借：应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借：应交税费-未交增值税9441.34

• 老师，你好！5月份对方开了张专票，5月份抵扣了，但未入账，7月份申请付款后并入账，怎么账务处理？分录