金蝶帐套中街结转本年利润应该怎么操作
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好，就是把损益类科目转本年利润是吗
2020-02-12 13:09
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工程的质保金在做分录时应收其他单位质保金怎么做分录 问
你好！请问这个质保金以后要退回其他单位的吧？ 答
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去年的印花税为什么不用利润分配 问
是的， 用利润分配更符合会计法则。 答
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公司名下没有固定资产，经常会有加油票拿来报销，怎么处理？必须要和员工签订租车协议吗，这样员工还得去代开租赁发票，也不现实呀，老师们都怎么处理，不会有税务风险 问
你好，必须要和员工签订租车协议才可以报销的 答
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成本、费用、占收入的比例 问
你好。具体问题是？成本%26费用占收入的比例就是你的销售成本率。 1-销售成本率就是你的销售利润率。 答
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公司股权转让要缴纳哪些税？ 问
你好，公司股权转让，股东会涉及印花税，个人所得税 答
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问：工程的质保金在做分录时应收其他单位质保金怎么做分录
答：你好！请问这个质保金以后要退回其他单位的吧？
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问：去年的印花税为什么不用利润分配
答：是的， 用利润分配更符合会计法则。
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问：公司名下没有固定资产，经常会有加油票拿来报销，怎么处理？必须要和员工签订租车协议吗，这样员工还得去代开租赁发票，也不现实呀，老师们都怎么处理，不会有税务风险
答：你好，必须要和员工签订租车协议才可以报销的
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问：成本、费用、占收入的比例
答：你好。具体问题是？成本%26费用占收入的比例就是你的销售成本率。 1-销售成本率就是你的销售利润率。
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问：公司股权转让要缴纳哪些税？
答：你好，公司股权转让，股东会涉及印花税，个人所得税
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问：小规模纳税人 个税申报时 有个代扣代缴 经营所得申报 不是所有的小规模纳税人都有经营所得申报 是吗？
答：你好！小规模一般只申报工资薪金个人所得税，要看你们是什么单位，个独企业需要申报个人经营所得
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问：7月建账出资产负债表，8月记账出资产负债表。请问年初余额这边全为零吗？谢谢
答：是，年初余额这边全为零
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问：老师，我们从2018年研发支出-资本化资料，材料、人工金额，等到2019年拿到发明专利证书了，我们就形成无形资产。账务：（金额随便列举的） 1、借：资本化支出 100（2018年） 贷：原材料/人工 100 （2018年） 2、拿到专利证书 （2019年） 借：无形资产 100 贷：资本化支出 100 3、按照10年摊销费用，每月摊销 借：研发费用-摊销费 1 贷：累计摊销 1 我们现在接到税局抽查加计扣除备存资料中，税局对我们的无形资产摊销这块有疑问，他认为我们在2019年形成无形资产了，需要按照175%摊销。但是我们的研发加计扣除研发摊销这一部分，是每月的研发摊销费用加计75%扣除的。 我现在很蒙。要如何跟税局解释
答：你好，你们的做法不对，应该平日按照实际成本，年底汇算清缴时才加计扣除75%
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问：您好，老师，我司为小规模纳税人，员工在报销时，一个报销单上写了三个报销项目，其中两项对应的附件发票都正常，但另一项快递费79元，只有员工微信支付的凭证，但没有对应的快递费发票，附上的是一张电子普通发票作为这个替票，金额388，发票内容的名称也不是快递费，经常出现替票这样的情况，如何处理？
答：同学，您好，第三个应该是快递票才可以，如果没有，直接做账务处理，然后所得税调增此费用。
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问：麻烦老师解答一下这个题目，谢谢
答：只在生产环节征收 方案一 应纳消费税=115200*0.05=5760 方案二 应纳消费税=88200*0.05=4410
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