演示账套

Q

老师，外贸企业，外销对应的进项发票勾选后，在增值税申报里哪个栏目填报

2020-02-21 09:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-02-21 09:30

商贸退税勾选26 35

快账用户4863 追问 2020-02-21 10:06

我办完退税后呢，比如退了100，这100怎么填呢

齐红老师解答 2020-02-21 10:11

不在增值税申报表填写了

快账用户4863 追问 2020-02-21 10:45

未申报抵扣那里一直有余额呗

齐红老师解答 2020-02-21 10:53

不会有余额的你还填写了35

快账用户4863 追问 2020-02-21 11:31

主表里不体现，表二里未申报抵扣里一直有这个数啊

齐红老师解答 2020-02-21 11:45

27.28 栏这个也一块填写的

快账用户4863 追问 2020-02-21 11:59

老师你看一下

老师你看一下

齐红老师解答 2020-02-21 11:59

还有27 28需要填写的

快账用户4863 追问 2020-02-21 12:43

那个表里的数会就会一直在那，退税也不填报，不会有抵消是不

齐红老师解答 2020-02-21 12:44

不会的你可以填写试下的

快账用户4863 追问 2020-02-21 14:20

那最后就是全年的出口进账都填在这了，一直挂在这是么

齐红老师解答 2020-02-21 14:20

不会的你下月就要看下是不是在这个里面的

商贸退税勾选26 35

2020-02-21

你好；比如1、出口退税，就填增值税纳税申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额，即可

2023-03-22

您好，有的，在表二的下半部分填写。

2022-01-17

同学你好外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏，等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。

2020-10-23

您好，需要填在表二三、待抵扣进项税额本期认证相符且本期未申报抵扣（26栏）

2020-09-10

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