同学你好 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,商贸型外贸企业同时有内销和外销,在申报增值税前,进项税额进行了退税勾选,其中外贸部分进行的退税勾选,在增值税纳税申报时,1.这部分退税勾选的金额也会出现在附表二第一栏认证相符的税控增值税专用发票吗?
老师,你好!熊金梅老师的进出口外贸企业纳税申报课程,关于附表二的填写,请问:出口货物对应的进项发票是做了退税勾选,增值税纳税申报时附表二第一栏本期认证相符的税控增值税专用发票这里,包含退税勾选的发票吗?还是说只有内销的进项发票呢?
外贸企业出口退税进货增值税专项发票当时在发票勾选平台的退税栏勾选认证了,分录做的借库存商品借应交税金增值税进项贷应付账款-xx公司,纳税申报又填在了待抵扣栏,请老师指错更正,我不知道怎么做了。
外贸企业出口一批货,收到了厂家开的进项发票并且进行了退税认证勾选,申报了增值税。现在那批货要进行退运,需将已勾选的退税发票申请取消勾选,那申报的增值税的数该怎么冲回?
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发