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2019年是月报,然后我叫她给我改成季报,她说要今年才能开始季报,我最后一次报税是1月14号,照理说应该4月15号之前去报一季度的,为什么现在显示上图,开不了发票

2019年是月报,然后我叫她给我改成季报,她说要今年才能开始季报,我最后一次报税是1月14号,照理说应该4月15号之前去报一季度的,为什么现在显示上图,开不了发票
2019年是月报,然后我叫她给我改成季报,她说要今年才能开始季报,我最后一次报税是1月14号,照理说应该4月15号之前去报一季度的,为什么现在显示上图,开不了发票
2020-02-28 21:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-28 21:36

这个是一季度还是月报,从二季度开始季度申报。

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快账用户8621 追问 2020-02-28 21:39

老师那我这个怎么办?我现在发票也开不了

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齐红老师 解答 2020-02-28 21:40

开发票开不了了,需要到税务大厅进行清卡后,才能开具发票

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快账用户8621 追问 2020-02-28 21:40

而且我现在已经过了时间啦

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齐红老师 解答 2020-02-28 21:42

因此需要到税务大厅进行清卡

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快账用户8621 追问 2020-02-28 21:44

清卡是我每次报税都要清还是说是因为我逾期了所以要清卡呀

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快账用户8621 追问 2020-02-28 21:46

那我现在可以先把一月份的税报了吗

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齐红老师 解答 2020-02-28 21:46

这个逾期了就是需要到税务大厅,或者是季度需要到税务大厅进行清卡 属于税务管控,不能失联了。就是不能变成失联企业或走逃企业了

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快账用户8621 追问 2020-02-28 21:47

好 谢谢老师耐心解释 请问我现在可以把一月的税报了吗

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齐红老师 解答 2020-02-28 21:48

你是哪个省的企业?是否超期了

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快账用户8621 追问 2020-02-28 21:49

湖南省的 我1.14去报的最后一次税 我以为我是季报了 所以我以为是4.15去报税的

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齐红老师 解答 2020-02-28 21:52

一、那你这时可以加班报税,今天是最后一天报一月份税。 二、因为如果是季度申报,你的电子税务局里面会没有申报提醒的内容,就是没有一般纳税人申报增值税、申报增值税附加税的内容,如果是月度申报,就是会出现申报提醒内容 三、另外即使是季度申报,个税是需要按月进行申报的。就是在自然人税收管理系统客户端进行个税的申报。

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快账用户8621 追问 2020-02-28 22:16

为啥没得要申报的项目啊 老师

为啥没得要申报的项目啊 老师
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齐红老师 解答 2020-02-28 22:18

一、你从2020年已经改成季度申报了,这个是电子税务局申报的。就是增值税、增值税的附加税,以及印花税等按季度进行申报了。 二、对于个税,按月补申报就可以了,直接在湖南省“自然人税收管理系统扣缴客户端”中进行申报

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快账用户8621 追问 2020-02-28 23:00

是不是季报也要每个月税控盘都要上报汇总

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齐红老师 解答 2020-02-29 09:19

按最新的政策,从2020年2月开始取消税控盘的抄税、清卡,但由于疫情的影响,可能存在执行上的一定的进度差异

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快账用户8621 追问 2020-02-29 10:46

不用年终还要去税务局弄一次吗

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齐红老师 解答 2020-02-29 10:47

金税盘锁死后,不能开具发票,自己就急。只能到税务大厅清卡解锁了

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这个是一季度还是月报,从二季度开始季度申报。
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您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
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你好这样直接按反结账 调20年成本和管理费用删除凭证,你这样,实务中一般是纳税调整表去调,不是直接改财务报表
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你好,只要在2020.05.31之前汇算清缴结束前就可以的
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按次申报就时有发生就申报 申报的所属期就是申报的当天的
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