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去年是把应该放在属于费用的,计入了其他应付款,现在是不是直接冲其他应付款,借相关费用就可以吗

2020-03-03 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-03 17:43

你好 去年是没做费用的话 跨年了 要走以前年度损益调整来做的 不可以直接入2020年的费用的

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快账用户6628 追问 2020-03-03 17:45

会计科目里没有设置以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2020-03-03 17:46

你好 没有就可能是小企业会计准则 你直接做 借未分配利润贷银行存款

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快账用户6628 追问 2020-03-03 18:05

如果我把费用直接坐到未分配利润里面那费用就进不了对应的项目里面了呢

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齐红老师 解答 2020-03-03 18:05

你好 你跨年的费用需要这样来做账的 金额多少 你这个费用 ?

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快账用户6628 追问 2020-03-03 18:11

四百多

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齐红老师 解答 2020-03-03 18:14

你好 那你直接做今年费用去; 不属于重大差错。 但是以后需要尽快入当年账务里面去

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