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你好,请问欠客户前两个月的税票,现在补开增值专用发票给他,怎么做账呀?做账的金额就是税额吗?

2020-03-04 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-04 09:27

你好 之前你做了无票收入处理了吗 ?已经交税了嘛 只是现在在补开票嘛

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快账用户4723 追问 2020-03-04 11:03

以前票税一起收了款,现在补税票给他

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齐红老师 解答 2020-03-04 11:06

你好 那你就要做无票收入 之前 。你缴纳了税费了 现在就做无票收的红字分录 冲掉 。在按开票做一笔开票收入就行了

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你好 之前你做了无票收入处理了吗 ?已经交税了嘛 只是现在在补开票嘛
2020-03-04
您好,退款分录,贷应收账款(红字)贷银行存款。借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字)
2020-09-29
你好   到时你们开票系统去打印电子发票来 做账就行了。 打印两张出来即可 。 是的 
2021-07-20
同学你好,做账时,红字发票,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费应交增值税销项,负数。蓝字发票,做正数,就行了。
2022-07-30
又给了开了一张增值税专用发票 这个是啥内容,这个可以做借固定资产,进项税额,贷其他应付款,
2020-12-14
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