Q
你好，请问一下，上月 未开票销售 确认收入（应交税费-应交增值税-进项税额） 也 报了税，下月给客户开票，如果不给冲之前的收入，只针对销项税额，要怎么做账？
2023-02-14 10:18
2023-02-14 10:19
你好 这个你不需要特意做账，只是说这个月的时候，把未开票收入减少一部分，然后开票收入增加一部分
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上月确认收入11300元， 借：应收账款11300 贷：主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销项税额1300 本月还款公司给客户折扣8折，只收取9040元，分录怎么做？增值税怎么申报，
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Q
老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000，应交税费应交增值税销项税额1300，次月红冲了确认的收入，当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢？
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老师，请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入，这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
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公司要每个月报未开票收入，我不想每个月都冲红再做，如果只针对销项税额，要怎么做账？
那不行，这个你开发票，就不能只做销项的分录，因为会跟你的申报表对不上的
好吧，我冲了再做，谢谢
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d