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疫情期间 生活服务行业免税，但是我认证了进项？账务怎么处理？还有就是下个月报税时报表上也要做进项税转出吗？
2020-03-09 15:49
2020-03-09 15:51
你好，进项转出就可以借主营业务成本进项贷银行存款转出借主营业务成本贷进项转出 对的。
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您好，疫情期间生活服务业免税，我们单位是一般纳税人，进项大于销项，按正常的话是不需要做账务处理的，因为有留底税额，但是免税以后，两个月收入额度免税，留底税额减少，那账务处理怎么做呢！申报表可以体现免税的收入，那账务处理如何体现税，请老师解答一下分录该如何记账！谢谢
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我单位是一家酒店，1月我们认证了进项，2月初进行了1月的申报之后，管理员打电话叫我们更正申报，但更正申报我们未将1月认证的进项转出，一直将进项抵扣至6月，请问怎么处理，还有疫情期间取得的进项发票之后可以认证抵扣吗？
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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Q
老师，上个月有一项进项税发票不应该抵扣的，账上也没做到进项中，但是认证抵扣的时候抵了，现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧，其他的都不用处理了吧？
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