老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项

还有你确认签字是所属期几月份。

红字信息表是6月出的，做认证发现税率不对，跟对方说的

确认签字所属也是6月，这时候发现认证的发票金额对不上，是少了这一笔，对方红冲的这笔

那不可以的，你的红字信息表开错了。

在这个情况下，所属期六月份勾选抵扣的，你就不应该开红色信息表，直接让对方自己开红字信息表，然后开红字发票就可以了。

啊，那怎么办呀，还能有解决办法吗

你问一下你税务局允不允许你们强制不转出？

这种情况下，我们按照税务那边直接转出，正常做账，相当于我们是吃亏了，后续税务检查啥的，会有影响吗

没有影响的，就是你们单位多交了税款。

明白了，还有就是之前的发票对方公司是小规模，现在是一般纳税人了，税率会开成人力资源服务6%的税率了，这个有事吗

当时小规模的时候，你们是3%的吗？如果是的话没有影响。

对，正常是应该开3的税率，但是对方开成了1的税率，这才要换票，结果对方现在还成为了一般，开不出来

你好，对方改了，一般纳税人可以开出来的。

之前的发票，也可以开成3的税率吗，这样的票我们收了没问题吗

对方说已经给我们开成6的税率了

你好，红冲多少的，税率开多少的没问题

那我这种税率确实开的不对，换票可以吗

可以的，可以这么做的。

好的，那我就放心了，刚经历这个事，有点害怕