老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
你好，你几月份开的红字信息表。
-
Q
老师您好！公司前几个月采购一批商品，发票已抵扣认证，这个月发现这些专票有问题，让对方公司开具红字信息表，然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢？是不是直接红冲之前做的分录就可以了？不用提现进项税额转出？
-
Q
几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误，发票已退回对方红冲，这个月认证勾选的时候没仔细看，把之前已红冲过的进项发票勾选认证了，也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上，这月申报的时候已做进项税转出，请问现在账务该如何处理
-
Q
老师您好，由于一张专票，内容出错了，需要销售方冲红，我们已经给他提供了红字信息表，但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息，是对方没有红冲吗？如果没有红冲，我们需要进行进项税额转出吗？因为在四月份就已经认证了，
-
Q
老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
-
Q
供应商发票8月开错了，总金额没错，8月的票我们已经认证了，现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录，再录一笔正确的分录可以吗，这样8月已认证的进项是不是就不用转出了，在账上的时候，报税的时候正确的认了，再转出8月已认证的进项税额，这样可以吗
热门问答 更多>
-
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电，取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做？
-
公司成立3年，现在用财务软件还可以吗？需要录入之前的数据吗
-
湖南增值税普通发票的校验码在哪里？
-
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
-
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
-
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
-
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
-
权益性投资和股权投资的区别
-
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为：-2019年：65.76%-2020年：53.44%-2021年：57.20%-2022年：48.55%-2023年：50.8%说明了什么，分析一下
-
小熊电器2019-2023年产权比率分析
请使用微信扫一扫登录
还有你确认签字是所属期几月份。
红字信息表是6月出的，做认证发现税率不对，跟对方说的
确认签字所属也是6月，这时候发现认证的发票金额对不上，是少了这一笔，对方红冲的这笔
那不可以的，你的红字信息表开错了。
在这个情况下，所属期六月份勾选抵扣的，你就不应该开红色信息表，直接让对方自己开红字信息表，然后开红字发票就可以了。
啊，那怎么办呀，还能有解决办法吗
你问一下你税务局允不允许你们强制不转出？
这种情况下，我们按照税务那边直接转出，正常做账，相当于我们是吃亏了，后续税务检查啥的，会有影响吗
没有影响的，就是你们单位多交了税款。
明白了，还有就是之前的发票对方公司是小规模，现在是一般纳税人了，税率会开成人力资源服务6%的税率了，这个有事吗
当时小规模的时候，你们是3%的吗？如果是的话没有影响。
对，正常是应该开3的税率，但是对方开成了1的税率，这才要换票，结果对方现在还成为了一般，开不出来
你好，对方改了，一般纳税人可以开出来的。
之前的发票，也可以开成3的税率吗，这样的票我们收了没问题吗
对方说已经给我们开成6的税率了
你好，红冲多少的，税率开多少的没问题
那我这种税率确实开的不对，换票可以吗
可以的，可以这么做的。
好的，那我就放心了，刚经历这个事，有点害怕
不用客气，工作愉快。