我单位是一家酒店，1月我们认证了进项，2月初进行了1月的申报之后，管理员打电话叫我们更正申报，但更正申报我们未将1月认证的进项转出，一直将进项抵扣至6月，请问怎么处理，还有疫情期间取得的进项发票之后可以认证抵扣吗？

我单位是一家酒店，1月我们认证了进项，2月初进行了1月的申报之后，管理员打电话叫我们更正申报，但更正申报我们未将1月认证的进项转出，一直将进项抵扣至6月，请问怎么处理，还有疫情期间取得的进项发票之后可以认证抵扣吗？

老师，您好！我们是一般纳税人公司，9月份购买了2台机械，进项票一直未抵扣，今天想在系统认证抵扣，但系统查不到，客户说税号开错了，这样的情况，我们可以先申报12月税，用1月他们开正确的进项票来抵扣12月的欠税吗？

老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢

我想问下我们生产出口企业有笔5月的报关单有一笔禁止出口的产品，当时没有确认这笔无票收入，现在6月报5月过了申报期，现在管理员让我们把无票收入补到5月，问题来了，现在补无票那么没有进项，即使有进项我这边也操作不了，那我可以5月更正了无票收入后做留抵抵欠不？

一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税，错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了，6月没交税，只涉及进项税留抵，直到10月才涉及缴税 ，但是10月已经过申报期，不能勾选10月的抵扣统计表了，我现在更正了6-10月的增值税申报表，10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录，我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额，改成应交税费-待认证进项税额，然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录，，这个不影响我资产负债表也不影响利润表，这样做合不合理