老师好，能麻烦帮我看一下我根据科目余额表填列的利润表为什么不对吗？ 相差31.9

老师 看一下

麻烦不要催好不好 正在看 哪里和哪里差了那个数字

把科目余额表放到一级一级科目就可以了 不要那么明细 然后发给我

具体怎么操作呢？

科目余额表筛选 科目级别选择1

没有科目级别呀

科目余额表筛选界面截图

老师 看一下

对 就是这样的你这下截图给我我看看 你是哪里和哪里对不上 问了你一直么有回答

老师 看一下

明明数都对得上，为啥2个累计利润不对呢？

你要净利润和你科目余额表里的去对比 你把净利润利润表是多少

一样的

本月利润也对不上啊

明明都是系统生成的数为啥会不对呢？

你把净利润给我截图出来你利润表截了半截子 后半部分看不到

老师 看一下

成本和费用的总和系统结转到本年利润的数也对不上啊 相差3.91 收入没问题的

成本为啥借贷方金额不一样呢 还有期初余额2千多

期初余额每期都有 我也不知道咋回事啊

应该是有

应该是你本年利润有问题的 你这个表是几月份的？、

你11月份发生了退货还是要结转损益 损益类科目期末是不允许有余额 的 应该是这个成本影响的 12月末本年利润有期末余额吗

这是11月份开始建的新账套 我也搞不懂

这些损益类科目不应该是系统自动结转的吗？管家婆的软件