您好，老师，我想问一下，就是一个客户退货退了600，后面每次给他送货的钱都抵掉那笔退货款了，所以我做凭证的时候应该借应付账款还是预收账款啊 退货600，送了两次货247.6元，还差352.4，所以借方应该是应付还是预收呢

您好，老师，我想问一下，就是一个客户退货退了600，后面每次给他送货的钱都抵掉那笔退货款了，所以我做凭证的时候应该借应付账款还是预收账款啊 退货600，送了两次货247.6元，还差352.4，所以借方应该是应付还是预收呢

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

老师 你好，我想问下，在我们旧系统上有个应收，还有一个单子是其他收货单（当时是客户使用过后，把产品退了回了，没有要钱，所以做了其他收货，就只增加了库存），，然后换了新系统之后，，，把退回来的这批货又算钱了，然后就和应收核销了，但是我们新系统上只有应收，没有挂退回的那笔，那核销了应该怎么做账呢老师

老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗

老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢