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就是员工自己缴纳社保公积金打钱到公司账户的会计分录我会做 但是跟之前计提的对不上账 应该如何处理

2020-03-27 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 16:24

您好 请问计提的多还是缴纳的多 您分录怎么写的

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你好,收付款都挂其他应付款-代收代缴社保
2023-10-16
你好; 要重新去做哈; 你这个分录不对的; 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保; 缴纳:借 应付职工薪酬-单位部分社保 ;其他应收款-个人部分社保; 贷银行存款
2022-04-15
挂其他应付款-代收代缴社保,
2023-10-07
你好,计提工资应该按照应发全额计提,扣社保做账时个人部分挂其他应收,发工资时个人社保就冲其他应收即可
2022-05-12
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-02-14
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