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18年度汇算清缴时,把加速折旧的费用直接计入了管理费用处理。直接减少了净利润,现在如何调整?

2020-03-27 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-27 16:52

你好,你账上直接作了借管理费用贷银行存款吗?

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快账用户5293 追问 2020-03-27 17:12

借管理费用贷累计折旧

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齐红老师 解答 2020-03-27 17:16

那你的账载金额和税收金额都是一样的。

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快账用户5293 追问 2020-03-27 17:24

就是这样,载金额和税收金额,现在调的一样了,但是呢,现在要审计这部分肯定是不合理的,我现在怎么才能从一九年把这个账给调过来,因为加速扣除是不能够直接把它折掉的,但是呢,我直接把它作为那个折旧把它折掉了

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齐红老师 解答 2020-03-27 17:29

红冲 借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配

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快账用户5293 追问 2020-03-27 17:30

以前年度损益调整,这个科目是不是蛮敏感的呀?如果用了的话,税务会警示吧

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齐红老师 解答 2020-03-27 17:32

那你怎么做 你问下审计

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