18年度汇算清缴时，把加速折旧的费用直接计入了管理费用处理。直接减少了净利润，现在如何调整？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，你账上直接作了借管理费用贷银行存款吗？
2020-03-27 16:52
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你好个人所得税里面有收入明细，实际没收工资，这是怎么回事呢 问
您好 是否有单位给您申报了工资薪金所得? 答
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我们单位给这个公司公对公转了帐，但是对方公司寄出的发票掉了，这样我们咋个才能取消转账凭证！ 问
你好，已经转出的资金，无法取消转账的 发票掉了，做发票丢失备案手续就是了，然后用发票复印件入账就是了 答
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小规模季报企业所得税时小型微利勾选不了什么原因，发现去年第二季度开始勾选的否会不会有影响，汇算清缴也勾选不了？ 问
您好 请问您资产总额多少 从业人数多少 利润总额多少 答
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老师您好，请问小规模公司的软件开发服务的发票，使用税率选多少啊 问
你好，小规模公司的软件开发服务的发票，增值税的适用税率是3% 答
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老师，个税申报里的收入一栏是不是把各种保险的钱也算在里面了？ 问
你好，个税申报里的收入一栏是填写应付的工资薪金金额 答
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问：你好个人所得税里面有收入明细，实际没收工资，这是怎么回事呢
答：您好 是否有单位给您申报了工资薪金所得?
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问：我们单位给这个公司公对公转了帐，但是对方公司寄出的发票掉了，这样我们咋个才能取消转账凭证！
答：你好，已经转出的资金，无法取消转账的 发票掉了，做发票丢失备案手续就是了，然后用发票复印件入账就是了
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问：小规模季报企业所得税时小型微利勾选不了什么原因，发现去年第二季度开始勾选的否会不会有影响，汇算清缴也勾选不了？
答：您好 请问您资产总额多少 从业人数多少 利润总额多少
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问：老师您好，请问小规模公司的软件开发服务的发票，使用税率选多少啊
答：你好，小规模公司的软件开发服务的发票，增值税的适用税率是3%
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问：老师，个税申报里的收入一栏是不是把各种保险的钱也算在里面了？
答：你好，个税申报里的收入一栏是填写应付的工资薪金金额
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问：老师你好，我经营所得年度汇算没报，怎么办，我季度报的数据也没有了，该怎么报年度的数据
答：年报是去年的财务报表，这个是与今年的数据没有关系。
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问：你好，我们年收入900多万，前几天外账会计交了5千多个人所得税，请问这段时间网上说退税，我这个有退税吗？
答：你好，如果申报的个人信息有你的话你可以委托进行汇算退税处理
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问：研发费加计扣除减免所得税怎么算
答：你好，就是用研发费用加计75%计算
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问：我的薪资是七千块钱，为什么我的已申报税额是0
答：您好 请问有没有个人承担三险一金 有没有专项附加扣除
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问：你好，财务报表报送与信息采集的导入xml是甚表了
答：你好，一般申报系统导出来的就时这种格式 网页版本的 你可通过修改后缀的方式进行修改
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追问： 借管理费用贷累计折旧
2020-03-27 17:12回答：那你的账载金额和税收金额都是一样的。
2020-03-27 17:16追问： 就是这样，载金额和税收金额，现在调的一样了，但是呢，现在要审计这部分肯定是不合理的，我现在怎么才能从一九年把这个账给调过来，因为加速扣除是不能够直接把它折掉的，但是呢，我直接把它作为那个折旧把它折掉了
2020-03-27 17:24回答：红冲 借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-03-27 17:29追问： 以前年度损益调整，这个科目是不是蛮敏感的呀？如果用了的话，税务会警示吧
2020-03-27 17:30回答：那你怎么做 你问下审计
2020-03-27 17:32