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老师我想问，19年的时候一直未交房租 我当时做的分录是 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 然后每月对长期待摊费用摊销 这样做可以吧？
2020-03-31 15:50
2020-03-31 15:55
你好，借管理费用，贷其他应付款就可以。
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这个是按月做的。
那我全都记了长期待摊里面了
之前月份的没有分摊一次分摊就行。
都分摊完了
那没有余额了就行。
之前房租是按照120000一年入账的 1月收到收据是125784 这个差价怎么记账
你实际收了你多少钱？
收了 125784
借以前年度损益调整，25784贷，银行存款借利润分配贷，以前年度损益调整。
好复杂呀
跨年度的损益调整比较麻烦。
有没有其他简单的办法呢
直接坐到今年的管理费用。