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甘老师你好，麻烦请教个问题呀，就是公司是软件行业需要申请项目，账本需要审计，审计过程当中有分录是错的，直接给做了调整，那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
2020-04-02 13:45
2020-04-02 13:46
您好 汇算清缴的时候是按照审计前的申报财务报表
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甘老师你好，麻烦请教个问题呀，就是公司是软件行业需要申请项目，账本需要审计，审计过程当中有分录是错的，直接给做了调整，那我在做汇算清缴的时候是按照审计调整后的申报呢还是调整前的申报呢
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关于调整。老师，我司是小企业会计准则，当月工资是次月计算和发放的。做账时，一直按照着本月计提上月的工资社保个税，同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一，请问一直这样操作的话，是否可以？是否要把前面的工资个税社保在账务上调整？然后按照常规的操作？第二，扣个税系统上，是否需要调整下？第三，汇算清缴时，A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢？账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛？还是应该进行调整后再申报啊？
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比如我2024年按照实际入账300万，（300万没有申报个税），汇算清缴的时候肯定要调整出来，但是公司在2025年汇算清缴之前又能回来2024年没开回来的发票300万，公司执行小企业会计准则，麻烦芬姐说一下，这个汇算清缴怎么做，还有2025年回来的300万的发票直接入2025年吗？账上需要调整这300万吗？
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好的谢谢老师，也就是说我按照年末的资产负债表还有利润表根据税法去调整申报是吗
需要做分录吗调整吗
按照年末的资产负债表还有利润表根据税法去调整申报
具体调整什么项目？
招待费
还有预收账款还有应收账款，营业收入的财政补贴
这些只要填表 不要做分录调整
老师 我这三个数字填的对吗
这个
经营活动现金流入总额不是一样？
不是一个是净额一个总额吗。那老师要取哪几个数呢
我说的左边跟右边最后一行
老师一个流入总金额 一个流出总金额
刚手机看的 没看清楚 抱歉 这样填写可以的