建议亲联系下你们税管员反应下你的情况,毕竟 时间相隔这么长
老师,18年增值税附表一未开票收入销售额正确,销项税额少了,实际收入都是对的,现在需要怎么更正申报,需要滚动改所有报表吗
老师好,请问我们5月是一般纳税人,6月转为小规模。5月预收5万元未按6%税率确认收入,在6月已按1%开票并确认收入。现在要去大厅更正5月和6月申报表,请问增值税报表和附加税更正了,财务报表和所得税报表需要更正吗?收入金额不变,就是应交增值税增加了。
老师你好,我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税,这个报表我应该怎么申报,正常应该按照发票不含税金额和税额填写的,但是有扣除土地出让金的部分,实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额,那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
上年度发票开错税率,税管要求增值税按正确的税率去申报,所得税营业收入当时按发票的金额申报,现在更正了所得税报表的营业收入导致入财务报表的利润额不一样,需要在电子税务局把上年度的财务报表也更正了吗?
21年公司出售固定资产汽车一辆,开票8000,现税务局发函存在问题,本月将21年12月增值税更正申报,销售额未开具发票收入88495.57,销项税11504.43,申报成功,现在需要更正申报21年企业所得税,请问需要更正企业所得税申报表中哪些数据
老师,给客户付完款客户想要回单,可以给吗 会不会涉及什么保密信息
老师,请问现在审计业务中发银行询证函用的是格式一还是格式二呢,谢谢
老师,第一次出口退税,8.12开的进项票,什么时候可以出口退税勾选
老师请问一下公司本月收到的成本专票,本月无收入,可以不认证本月进项发票吗?
老师,客户让我们开票,总价不变,单价高点,数量少点,可以吗?
郭老师,当时申报教育费附加没有勾选优惠政策,多缴了税,扣税做的是借应交税费,贷银行存款,现在退回来了,怎么做账
老师:请教公司存货也包含制造费用吗?为啥
老师,快账里面的科目汇总表没有吗?我说打印出来订到账簿里面的找不到
老师,一般纳税人公司,开维修费多少征收率
老师,水杯算是饰品吗?开票编号是多少的昵