老师，我想咨询一下阿，你看这个用友的U8企业软件儿这个。做利润表的时候是不是写2007企业会计那个我选的是那个，然后我那个生产成本也结转利润了，但是这个利润表里面，他咋没有剪这个成本呢？
你好！看看成本项取值函数对吗？
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老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈，就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧，这个基本的这个恒等式我懂，但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看，还不是完全不懂，反正就是好像不大明白，那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗？那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄，我家的收入，正常计费用。正常登记各项的这个支出啊，主营收入啊，什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗？自动就是转的结转的。那就出负数了，就是我就不用管吧，就是我只要是以前的帐做的。就是说，只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了，那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表，那么就都是对的，是吧。
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老师，我想咨询一下阿，你看这个用友的U8企业软件儿这个。做利润表的时候是不是写2007企业会计那个我选的是那个，然后我那个生产成本也结转利润了，但是这个利润表里面，他咋没有剪这个成本呢？
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师您好，我想问下就是申报企业所得税的时候，收入成本都是按利润表上的数字填写的，然后利润表中还有个管理费用，这个管理费用没加到成本中，这样也没有关系吗，我看利润是收入减去支出减去费用下来的数字
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老师，我看之前会计，不是每个月都结转成本，借，主营业务成本 贷，其他应付款，我这12月份没有结转，报表显示利润总额是付的，那我就不用结转成本做，上面那个分录是吗？
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我没动，他自己成的
这一步对吧
你好！可能是公式取值的问题，维护一下公式
格式对吗
你好！看看成本的取值函数，之前做过吗？
没有，我是刚找的会计工作
你好！这样的话你找一下软件售后给你调整一下，你不是学会计的害怕你调整错了
他这个软件都好多年啦，都找不到人了，怎么办？
https://www.oyonyou.com/thread-57500-1-1.html 看看这里对你有帮助