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如果不是疫情政策,如2019年小规模纳税人一个季度开专票和开普票,普票20万,专票9万,那普票是否免税?交9万增值税还是交29万的增值税呢?

2020-04-09 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-09 20:51

你好 1.你季报的话 不含税销售额没超过30万 合计是29万 ; 2.那么 你专票要缴纳增值税 。 城建税减半征收 对应的教育费附加 、地方教育费附加也是免的 ;3. 普票的部分20万是免增值税 对应的城建税、教育费附加 、地方教育费附加也是免的

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你好 1.你季报的话 不含税销售额没超过30万 合计是29万 ; 2.那么 你专票要缴纳增值税 。 城建税减半征收 对应的教育费附加 、地方教育费附加也是免的 ;3. 普票的部分20万是免增值税 对应的城建税、教育费附加 、地方教育费附加也是免的
2020-04-09
您好,是的,是这么计算的哦
2024-03-01
你好,占用额度的 专票需要交普票,不需要。
2021-08-18
你好 20万是可以享受增值税优惠政策 40万全额交增值税 
2021-03-16
你好,这个是专票%2B普票合计销售额不超过45万,专票交,普通发票免,超过专票交,普通发票交
2021-04-12
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