你好,他说可以不缴纳企业所得税(这个所得税是去年第四季度,还是今年第一季度?)

老师,我12月份开重了一张发票,1月份发现了才红冲,我咨询了我的专管员,他说可以不缴纳企业所得税,那我会计上该怎么做账啊
老师,现在遇到一个问题。就是我在18年6月份收到了一张专票,19年1月份认证的,现在发现这张专票被红冲了,我问税管员,他说按会计流程处理,我进项税转出,成本可要红冲,补企业所得税吗
你好,老师,我想咨询一下,我是一般纳税人,我8月份给客户开了2笔销售发票,现在有一笔货物退回了,我给对方开了一张红字发票,我9月份就这一张红字发票没开其他发票,那我税务上应该怎么处理?可以申请退税吗?
老师,我12.31号开了一张专票,今天发现这张专票不对,1.4号给冲红负数了,那老师我现在手上就是12月份一张发票,1月份一张发票,那应该都怎么做账入账啊,第一回遇到这种事情。。
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
内账无法提供原始数据是不是只能做表格出个利润表,就是收付实现制,当期收到的就是收入,转出的就是支出,收入减去支出去掉借款就是利润?
可以这样写吗:贷应付账款-货名-供应商名
法人和股东,有两笔社保退款,由公司账户转给法人和股东,咋写会计分录
河南省,个人开具租房发票,线上不支持代开吗
计算应收账款周转率时,可以用本月的发货金额代替营业收入吗
老师,工会经费要交吗
出口汇率,是中国人民银行月初第一个工作日汇率记账吗
委托外单位机械加工金属制品(铁块 铝块这种), 发票项目名称应该怎么写,理由是什么?老板问为什么是劳务—金属制品加工费。
公司罚款 从工资里面扣 分录怎么做?
老师 在建工程转为固定资产 后折旧方法可以按照这个方法吗 月折旧额应该怎么算呢
第四季度
你好,12月份开重了一张发票,在今年1月份申报去年第四季度所得税的时候,因为当时没有作废,那就需要按正常发票申报收入,正常申报企业所得税才是的,而不是不用缴纳企业所得税