演示账套

Q

老师，我12.31号开了一张专票，今天发现这张专票不对，1.4号给冲红负数了，那老师我现在手上就是12月份一张发票，1月份一张发票，那应该都怎么做账入账啊，第一回遇到这种事情。。

2021-01-04 17:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-04 17:25

你好，是发票开错了吗？需要重新开具发票吗

快账用户5911 追问 2021-01-04 17:27

没有重新开，就是相当于这张发票不要了，跨月冲红负数了。。

齐红老师解答 2021-01-04 17:32

你好，12月的发票需正常入收入，1月的冲红发票，红字做相反的分录，冲销上年收入。

快账用户5911 追问 2021-01-04 17:40

那老师，发票三联都在我手上呢，这三联一起入账吗

齐红老师解答 2021-01-04 17:42

是的，三联一起入账

快账用户5911 追问 2021-01-04 18:25

那老师，我这月税就多交了，那可咋办啊

齐红老师解答 2021-01-04 18:27

那没有办法了。1月开了红字发票，会抵减了

你好，是发票开错了吗？需要重新开具发票吗

2021-01-04

您好，6月，正确的分录，7月，做一笔与6月相反的分录后，再做一笔正确的分录即可看

2020-08-18

借应收账款，负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款，贷主营业务收入应交税费。

2023-04-04

你好；你说下你之前收到专票怎么做分录的。我好判断科目去走；重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛

2022-05-13

你好，同学。冲红的10万做负数收入，重新开的按正数处理，不交税的

2020-12-25

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