老师，公司有一笔未收回货款100万，但是这100万我做利润的时候也没有算收入里面，然后未收的100万货物的成本我做利润已经在费用减掉了，现在我这100万老板说要做烂账处理，我应该怎么做账务处理？
你好，这100万当时没有做应收账款吗？
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老师，公司有一笔未收回货款100万，但是这100万我做利润的时候也没有算收入里面，然后未收的100万货物的成本我做利润已经在费用减掉了，现在我这100万老板说要做烂账处理，我应该怎么做账务处理？
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你好老师我公司要注销了，现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额，然后应付账款贷方有一笔金额，其他应收款借方余额有100多万，老师我的应付账款也有100多万金额，现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款，这样可以？应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
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老师，我想咨询一下，我公司原来的注册资本是100万，都没有实缴，但是账上已经做了分录，借其他应收款100万，贷实收资本100万，然后也已经缴纳了营业账簿税。2024年工商变更减资到45万，然后股东12月份把投资款汇到账上，那我12月份的账就冲掉原来的分录，借实收资本100万，贷其他应收款100万，然后再做按汇款单上投资款再做借银行存款45万，贷实收资本45万吗？谢谢！然后我们现在工商还没有验资，是不是可以账上我先做好，后面去验资之后再修改税务局上投资方信息，谢谢！
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老师，如果厂家23年给我司的激励费是30万，但23年还没支付，23年年底账务处理是这样，借 应收厂家账款 30万 贷 主营业务收入 30万。但24年厂家说这个款不需要支付，而是给我们抵货款用，假如我们订100万元的货，他们会给100万元的货，然后开70万的发票。那我24年应该怎么冲掉那笔计提的收入？
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销售：医疗器械、卫生用品、日用品、五金产品、消防设备、仪器仪表、办公用品、塑料制品、针织纺品；销售：一类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*** 老师，请问，以上经营范围，属于商贸，是吗？
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有六七家母婴连锁店会计好干吗。 主要做零售不开发票怎样做账报税
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有六七家母婴连锁店会计好干吗。 主要做零售不开发票怎样做账报税
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没有做，因为我这边做账是，收回多少做多少收入，未收的那月收了再做到那月收入。
那就不需要做坏账处理，因为你都没计入应收
那需不需要，在那个地方呈现出来？
不需要，你前面根本就没做这笔嘛
那后面做利润报表，后期这块未收收入，要不要在利润上面做上去，因为我是接上我之前的没做，所以我接上她的就没做，正规利润报表需不需要做呀。
正规的做法就是要先做应收，然后计提坏账准备
但是坏账是几年前的了
所以要么你就不管要么你就去改啊