老师，如果厂家23年给我司的激励费是30万，但23年还没支付，23年年底账务处理是这样，借 应收厂家账款 30万 贷 主营业务收入 30万。但24年厂家说这个款不需要支付，而是给我们抵货款用，假如我们订100万元的货，他们会给100万元的货，然后开70万的发票。那我24年应该怎么冲掉那笔计提的收入？
你好。你30万确认收入开发票了吗
-
Q
老师，你好，我们是总代理商，有6家二级代理商，我们跟厂家的合作方式是这样，跟该厂家拿机器售卖，然后机器损坏会到相应的代理点维修，然后每个月厂家跟我们结算的时候会有激励费，但这个激励费是年底会转到我们公司的销售系统给予我们订货（包含二级代理商的激励费）。假如今年包含二级代理商总激励费是100万元，我们订货300万的话，对方会给予我们300万的货，然后开两百万的发票给我们。现在的问题是我们跟二级代理的账，每个月他们的激励费我都计提，假如某二级代理的总激励费是30万，我会计提到其他应付款，但明年他们也想拿来抵货款，我怎么冲账？不懂怎么操作
-
Q
老师，我们24年需要给代理商的补贴款假如是30万，但还没支付，假如我十二月对该笔款进行账务处理，计提借销售费用 30万 贷 其他应付款 30万。但25年二级代理商说该笔补贴款拿来抵货款就可以，然后我这边给他开的发票是红冲30万，那我账务处理该怎么做？
-
Q
老师，我们23年给代理商的激励费23年12月份计提，有30万这样，但24年并没有支付给他们。而是拿来抵货款，假如激励费是30万，他们订货80万，那他们只需支付50万过来就可以，正确的做法应该是我们调整23年计提的费用，然后24年开折扣发票30万，但我们24年并没有开30万的折扣发票，而是直接开80万的发票，现在24年的账我们还没结完，请问我现在该怎么调整这笔账？
-
Q
老师，23年每个月跟我们厂家对账，其中有个激励费是对方给我们的，每个月都有，当时每个月都记应收厂家的激励费。但是24年厂家全部给予我们抵货款，就是假如激励费是20万元，我们订货50万的话只需支付30万元就可以，然后厂家给我们开的是30万元的发票。那请问我们计提的这个应收账款怎么冲账？当时记的是 借 应收厂家账款 20万 贷 主营业务收入 20万
-
Q
老师，如果厂家23年给我司的激励费是30万，但23年还没支付，23年年底账务处理是这样，借 应收厂家账款 30万 贷 主营业务收入 30万。但24年厂家说这个款不需要支付，而是给我们抵货款用，假如我们订100万元的货，他们会给100万元的货，然后开70万的发票。那我24年应该怎么冲掉那笔计提的收入？
热门问答 更多>
-
中级证掉了，可以补办吗？或是现在有电子版的吗？21年考的
-
董孝彬老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），24年和25年的账我已经重新做完了，并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期，我现在接回来需要注意什么？代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了，因为我自己重新做了，那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗？
-
可转债分摊手续费，属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价？
-
董孝彬老师，一台电脑上装了个税扣缴端，可以用来申报3个公司的个税吗？
-
你好，我是超市的内账会计，如果在盘点的过程中有盘盈商品，那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算？
-
老师，我们注册的农业有限公司，自产蔬菜销售，有时不够卖也会采购一些销售，有什么注意事项，采购跟自产的需要注意什么，给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
-
老师，你好，我公司员工1900元社保他是全额付的，为了方便操作，我们让他把单位部分1300元自己转入公司，个人部分从他工资里扣，那这个1300元我公司收到款怎么做账
-
董孝彬老师，之前我公司得个税是代理记帐在申报，我现在要自己申报，该怎么操作呢？该注意些舍什么？一个公司的个税扣缴端可以两台电脑（代理记账的电脑和我的电脑）同时登陆吗？
-
季度收入没有超过30万，无票收入怎么平账呢？
-
小规模纳税人的无票收入怎么做账，怎么平账，怎么报税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有，只开了70万的发票
确认收入做的未开票收入申报的吗？
23年激励费你确认的收入申报增值税了吗
23年30万没收到发票也已经做到收入了，因为激励费是23年对账的
已经申报了，企税也加进去了
这个看看能不能和对方协商一下 你给对方开票30万，对方给你正常开100万货物的发票
不行，在对方来看，相当于是给我们折扣，他们开70万发票也没问题，但我23年计提了，是不是应该要这么调 借 利润分配-未分配利润 30万 贷 应收厂家账款 30万
那你只能冲红确认的收入，库存商品按照发票折扣入账