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老师 我这有一张2019年的专票 我该怎么做凭证呢[疑问] 怎样做分录 还需要冲减2019年利润啥的不

2020-04-22 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-22 13:59

你好,什么业务的,蓝字的发票吗

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快账用户2759 追问 2020-04-22 14:01

对 因为2019年不是已经结束了吗 我现在手里有一张2019年的专票 我该怎么做凭证呢 涉及以前年度损益科目不?

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齐红老师 解答 2020-04-22 14:04

具体的什么业务存货的不用,如果是成本费用的需要。

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快账用户2759 追问 2020-04-22 14:06

是成本的 采购材料 分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-04-22 14:14

借库存商品贷,银行存款借以前年度损益调整贷,库存商品借利润分配贷以前年度损益调整。

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快账用户2759 追问 2020-04-22 14:17

老师 以前年度损益调整科目 是含进项金额 还是不含进项金额

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齐红老师 解答 2020-04-22 14:20

你好不含税的金额。

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你好,什么业务的,蓝字的发票吗
2020-04-22
同学你好,可以直接改2019年的账务,然后把相对应的月份的报表去税务大厅更正申报。也可以在2020年做调整分录,不过一样的,还是需要去税务大厅进行更正申报。
2020-08-11
您好,对的,然后分录就是  借 库存商品  贷 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整   贷 未分配利润
2023-07-19
你好,结转了本年利润,本年利润是有余额的,应该把余额一次性结转到未分配利润中去,然后按照净利润的10%计提法定盈余公积金。借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润。 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-提取盈余公积金。 借:利润分配-提取盈余公积金,贷:盈余公积-法定盈余公积。
2020-08-14
您好,本年利润借方有余额,那是有亏损,结转是 借:利润分配_未分配利润 157255.91 贷:本年利润 157255.91
2023-05-09
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