老师，想问一下，我们收到质保金款， 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款，现在余额是39000元，怎么做账冲平，谢谢
你要做平哪个科目的余额呢？
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老师中午好 请问一下之前他们的预付款或备用金无票的，现在开票来抵了，之前分录是： 借：预付账款/其他应收款 贷：银行存 那请问一下老师他们现在开票或是代开发票来抵了如何做账，我不太会冲抵第一次 谢谢老师
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老师好，我问下，就是结工程款时，甲方从工程款扣了1.7万的质保金，现在退回到公户了，我做的分录是 借：银行存款 贷：其他应收款…质保金 可是这个其他应收款会一直有余额，账不平呢，就是要怎么处理一下吧呢
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老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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一般纳税人，过年年会 公司想给大家发一些红包，取出来现金直接发，怎么提这个现金，但谁的个人账户合适？法人吗？怎么扣个税？怎么做会计分录？
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预付账款
要取得对方发票来平账
我们不用开票，是内部账
那么直接做费用就行了哈，为啥要挂账？
实际是收到回款，冲了欠款
关键是你又不欠对方的，为啥要计入预付账款？
老师麻烦仔细看一下我的问题，是收到回款然后直接抵扣了欠款，怎么做账？
关键是为啥要抵减，不清楚科目双方的单位实际什么情况？
本来欠你10万，你是项目挂靠方，回款直接到你那里，这次收了3.9万，直接抵减，
还是没说清楚事情的来龙去脉
老师，你的专业水平真的不太行
是挂靠方为啥计入预付账款？挂靠方开票给你们了？