借无形资产 8712.87,应交税费-应交增值税-进项税额 87.13 贷银行,摊销做借管理费用 8712.87/2/12 贷累计摊销,可以按2年摊销

老师您好,请问本位本月买了财务软件8712.87,进项税87.13银行存款支付,会计分录,和摊销的会计分录怎样做?
老师,向您请教一个问题。公司2018年12月有一笔主营业务成本做了长期待摊费用并且做了长期摊销,当时银行支付了款项未挂往来单位。 2020年11月需要调整分录做主营业务成本并加上往来单位。 2018年做的分录是借方:长期待摊费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷方:银行存款 请问一下这个分录长期待摊费用应该怎么调整至主营业务成本并且挂上往来单位呢?谢谢
你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。
请问老师,以银行存款支付下年度保险费13200元,摊销本月应负担1100元,怎么做会计分录
老师,您好,请问企业购买了体育用品,会计分录怎么做?是以下这种嘛? ①借:库存商品,贷银行存款,②借:其他业务成本,贷:库存商品
老师您好,个体工商户,一月份账户缴纳的税金一半是什么税啊?
跨区域经营,个税如何申报?在外省有个工程项目,现在要给五个人代缴个税,请问都需要准备什么资料?申报流程具体是什么?到时候还需要这五个人的电话认证吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中