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Q

年报企业所得税成本大于收入要调成本是不是在纳税调整中调减

2020-05-03 14:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-05-03 14:40

你是成本要调小吗，纳税调整表中纳税调增，这个成本少了，

快账用户5370 追问 2020-05-03 14:43

因为成本大于了收入就是异常了所以调整这样减少成本增加库存

齐红老师解答 2020-05-03 15:12

纳税调增，这个减少成本，纳税调增处理，

快账用户5370 追问 2020-05-03 15:14

调整申报后之前的报错的季度申报还需要修改吗？

齐红老师解答 2020-05-03 15:17

增加库存这样，要调账吗，那需要问下你税局，看年报和季报是不是可以不一样，不行，需要调12月账之后修改之前4季报，修改之后填写年报，那你这样是不是纳税调整表中调了，

齐红老师解答 2020-05-03 15:18

你只填写纳税调整表，原则那之前季报是不修改

齐红老师解答 2020-05-03 15:18

主要是看你是不是账错误了

快账用户5370 追问 2020-05-03 15:21

是账错了把全年的成本转到今年了去年还没收入那请问老师改完了后我要做凭证到账里吗？？

快账用户5370 追问 2020-05-03 15:22

现在还有这样的一个情况现在2020年1季度的企业所得税报了额我在电子税务局是修改不了 19年第4季度企业所得税申报只有门前改还要补税到时候再退税好麻烦如果改19年第4季度的话

齐红老师解答 2020-05-03 15:52

那需要先去改账这样，有的管的不严税局是可以不管之前季报，年度是正确就可以，你税局说需要一致吗，需要一致，那去税局改

你是成本要调小吗，纳税调整表中纳税调增，这个成本少了，

2020-05-03

同学，你好，需要在纳税调增调减里面去调整。

2023-02-27

你好，不需要的，这个是汇算清缴，计算企业所得税的，还不需要另外的账务处理

2023-01-23

你好，是什么原因，导致需要调整劳务成本呢？

2023-04-28

你好需要通过纳税调整表

2021-11-28

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