我公司收到一张水费专票红票是退我们三月份部分水费的，又给我开了一张本月水费专票两张票的金额并不相同，是有差额的而且水务公司实际并未退钱我公司这月也没交钱，上月我公司水费专票已经认证并做了进项税额转出，像这个情况我应该如何做账

我公司收到一张水费专票红票是退我们三月份部分水费的，又给我开了一张本月水费专票两张票的金额并不相同，是有差额的而且水务公司实际并未退钱我公司这月也没交钱，上月我公司水费专票已经认证并做了进项税额转出，像这个情况我应该如何做账

我公司三月份收到水费专票一张这张票已经认证并做了进项税额转出，四月份自来水公司退给我公司一部分三月份水费钱的红票专票我想问一下这个情况我要如何做账，我公司并未收到退回的这部分钱

老师，我们公司疫情期间减免增值税，9月收到一张电费专用发票，未税金额为607.08，税额为78.92，当时的会计分录为：借：销售费用电费607.08，进项税78.92，贷：银行686：借销售费用电费78.92，贷进项税额转出78.92，11月对方说这笔钱多收了，要退给我们，并开了销项负数发票，请问我们要怎么做账

我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？