2019年上半年企业所得税申报表时B类，下半年是A类，汇算清缴不知道怎么填数字
你好，上半年的也有累计数字，下半年累计两部分的合计
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2019年上半年企业所得税申报表时B类，下半年是A类，汇算清缴不知道怎么填数字
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老师，汇算清缴的企业所得税年度纳税申报表A类表，是不是填完数据后自动生成的
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老师，请问分公司在2020年上半年所得税是独立申报的，下半年开始就由总公司汇总申报了，所得税汇算清缴时是不是要汇总分公司全年的数据？
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请问一下每个季度申报的个体经营所得税年a类表年累计销售额是不是要跟个体经营所得税汇算清缴b类表年累计数一致呀
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22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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就是一年的收入费用成本税金 填进去？
还有明细数字的需要
老师 帐都没做[吓]
那你下半年查账征收怎么申报的
不是我做账的
那问问你们做账的人，没帐他怎么申报的
我也是无语啊 老师 更何况 他报税的方法 我是搞不懂
没有帐他申报肯定是糊弄
我就惨了 我都不知道如何下手，提示了好多风险 买了固定资产 资产负债表都没有 我又按实际的填 说不一致
你只能按照上期的账务做
上期？
就是19年期末的数字去申报
老师，你的意思是让我按照季度的报表 申报？
是的，19年末的在账数字申报