22年缴纳的企业所得税，在做汇算清缴时，怎么填写呢？企业是小微企业？？？只填写了A类表

灰色不可填

需要填写什么附表吗？

你好，它是自动取数的，你是季度预缴吗？如果是补的汇算清缴不算。

不是，是上年度汇算清缴，在22年缴纳的

你好，2021年汇算清缴的不要在这里面填写，不影响

净利润就和利润表不一致了啊 、

你好，不一致没有关系的，可以的。

企业所得税弥补亏损明细表 和利润表也不一致了

这个金额不是应该和净利润是一致吗

企业所得税弥补亏损明细表取得是

不一致忽略就可以的，交税是根据利润总额来交，你这个所得税费用它不影响，它也抵扣不了。

企业所得税弥补亏损明细表中的本年度 不是应该等于净利润吗？

如图所示 所示

上面的错了，看下面的图片

这里是主表19行减20行的金额。调整之后的利润，这里不是净利润。

纳税调增调减之后的利润总额。

无任何调整