老师，有两张普通发票作废了，但作废发票丢失一联没法验旧，去税务局办理税局不管，税务大厅也不办理，跑了好多次，现在半年过去了去税务大厅办理说逾期了要罚一千元，这样怎么办？

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• 老师你好，麻烦问下这题在上课时老师讲的是，捐赠扣除是本年度利润总额百分之12，也就是本年度允许扣除的是120万，这题捐赠的135万，可以扣除的不应该是120万，为什么是135万呢？

• 老师总公司成立分公司是分独立核算跟分别核算吗？这两种利润都是按百分之25吗

• 企业所得税汇算清缴时候，之前取得的成本发票偏多，需要调整成本，缴纳企业所得税，这样可以吗

• 员工出差，请客户吃饭，请客户住宿，容客户礼物，怎么记，都记业务招待费，还是差旅费，出差原因就是陪客户玩的，

• 老师 财务费用-手续费，利息收入在所得税汇算清缴表纳税调整项目明细表哪里填呢

• 老师，个体户小规模纳税人购入商品，核定征收的话无论开不开发票出去都不用申报吧？会自动申报？购入发票无论是增值税发票还是普通都没有影响吧？

• 老师好，我算出来的税比电子税务局多0.03怎么办

• 老师，您好！申报个税超过5000元，是每个月都缴纳个税吗？

• 25年拿到中级会计师证书，但证书上批准日期写的2024年，这样子情况，做个税加计扣除是填在25年的还是24年？

• 老师，想问一下，就是你看这样理解对吗？就是比如我们是挂靠方，被挂靠方给甲方开票，甲方给回款，扣除管理费，税金，剩下的是不是应该是被挂靠方应该转给我们得，我们得给被挂靠方开票？另外，我们要给被挂靠方提供成本票，但是这个票，进项税额是可以抵扣的，所以被挂靠方是不是应该把这笔税款返还给我们？我们提供成本票，成本票的价款由我们承担