演示账套

老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过

2020-05-07 19:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-05-07 19:23

第一次认证的发票几月份确认签字的

快账用户8117 追问 2020-05-07 19:50

全是上月，第一次是4月27日认证，4月28日对方又开过来一张，随即我在系统里做了红字信息，看通过后又把新开来的勾选验证了

齐红老师解答 2020-05-07 19:57

你现在勾选系统里面明细是多少？

快账用户8117 追问 2020-05-07 20:05

现在勾选系统里明细是扣除那张红字信息的金额

齐红老师解答 2020-05-07 20:07

如果你不填写，进项也不填进项转出看下有提示吧。

快账用户8117 追问 2020-05-07 20:12

嗯，不填写进项税转出的话，不让申报，审核不通过，填写了的话，和实际的税额又少了那一块

齐红老师解答 2020-05-07 20:12

去税务局申报的

齐红老师解答 2020-05-07 20:13

强制不转出的，

快账用户8117 追问 2020-05-08 08:25

又要去税务局【惊恐】

齐红老师解答 2020-05-08 08:25

自己申报不了

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