老师你好，我们在做企业所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表的时候，工资薪金支出这一栏，我们账载金额是500万，实际发生额是550万，那我们税收金额应该塡哪个呢

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• 老师，建筑行业，7月给项目上民工报6月个税，现在填写附加扣除项，从1月份开始录入能，还是从6月份录入，录入之后能在6月进行抵减吗？

• 老师，我们用友往来核销的数据是个错误的，和账上往来余额对不上，怎么处理呢？

• 老师好，商贸公司开出去的发票比较多，作废发票也比较多，开给个人的发票都是付给法人了，比如4月开出去的发票10万，5月红冲了4月的2万发票，5月又开了8万的发票，那我账上不做4月发票红冲的处理，直接确认收入6万可以吗？

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