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Q

老师您好，麻烦问一下上年度的科目计提错了，应该怎么调整呢

老师您好，麻烦问一下上年度的科目计提错了，应该怎么调整呢

2020-05-18 16:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-05-18 16:56

你好那你19年结账了吗没结账就去在19年账上去改

快账用户7844 追问 2020-05-18 16:59

结账了 12月的报表已经报了

齐红老师解答 2020-05-18 17:00

你好那你就先这样不去调整了。你实际是想把管理费用转到税金及附加科目去的

快账用户7844 追问 2020-05-18 17:02

应该是把管理费用调整到应交税费

齐红老师解答 2020-05-18 17:04

你好那你做借以前年度损益调整贷应交税费借未分配利润贷以前年度损益调整这样来做把对应的明细给调整了

快账用户7844 追问 2020-05-18 17:15

老师，我这样做可以吗？

老师，我这样做可以吗？

齐红老师解答 2020-05-18 17:22

你好你跨年调整不会出现管理费用的哦。

快账用户7844 追问 2020-05-18 17:27

我想调整后利润分配应该是贷方增加

齐红老师解答 2020-05-18 17:31

你好以前年度损益调整贷应交税费借未分配利润贷以前年度损益调整按这个来做哦

你好那你19年结账了吗没结账就去在19年账上去改

2020-05-18

您好借：利润分配-应付现金股利贷：应付股利借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-应付现金股利

2022-06-09

学员朋友您好，小规模没有这个会计科目，直接通过借：利润分配-未分配利润，贷：其他应付款或者应付职工薪酬等

2023-07-14

你好，你们是上市公司或者是IPO吧，这个增值税要调整到其他流动资产---增值税重分类

2021-03-21

您好，是利润表过度科目。可以理解为以前年度的利润表数据

2021-01-07

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