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老师您好，麻烦问一下上年度的科目计提错了，应该怎么调整呢
2020-05-18 16:55
2020-05-18 16:56
你好 那你19年结账了吗 没结账就去在19年账上去改
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结账了 12月的报表已经报了
你好 那你就先这样 不去调整了 。 你实际是想把管理费用转到税金及附加科目去的
应该是把管理费用调整到应交税费
你好 那你做 借以前年度损益调整 贷应交税费 借未分配利润贷以前年度损益调整 这样来做 把对应的明细给调整了
老师，我这样做可以吗？
你好 你跨年调整 不会出现管理费用的哦 。
我想调整后利润分配应该是贷方增加
你好 以前年度损益调整 贷应交税费 借未分配利润贷以前年度损益调整 按这个来做哦